Pour régler toutes les ardoises d’un client
1- Allez dans la gestion client
2- Sélectionnez votre client
Cliquez sur l’icône de regroupement de commande en attente de paiement
1- Sélectionnez toutes les commandes ou une par une si vous souhaitez en sélectionner qu’une partie
2- Cliquez sur l’icône de facturation
Sur cette interface, vous avez la possibilité d’ajouter une réduction (1), puis validez (2)
Une fois la facture générée
1- Vous n’avez plus qu’à indiquer le mode de paiement
2- Appuyer sur les 3 points en bas de l’interface
Validez le paiement.
La facture passe dans les historiques et vous avez la possibilité de récupérer le ticket ou la facture dans gestion des documents.
Nous espérons avoir répondu à votre question. N’hésitez pas à envoyer un message sur votre groupe WhatsApp si vous avez besoin d’informations complémentaires.
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